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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000379
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.253.053
IVA
₲ 884.545
Retención DNCP
₲ 34.674
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 176.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-102363
Monto Contrato
₲ 22.402.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.402.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.304.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill