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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002912
Monto de la Factura
₲ 13.890.000
Nro. de Orden de Pago
50887
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.209.138
IVA
₲ 1.262.727
Retención DNCP
₲ 49.499
Retención IVA
₲ 378.818
Retención Renta
₲ 252.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
016-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-125141
Monto Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301084
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión volante, folleto, calendario, carpeta y bolsa
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap