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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 29.166.000
Nro. de Orden de Pago
51102
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.736.335
IVA
₲ 2.651.455
Retención DNCP
₲ 103.937
Retención IVA
₲ 795.437
Retención Renta
₲ 530.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
040-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-129403
Monto Contrato
₲ 117.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.959.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304871
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap