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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 29.699.000
Nro. de Orden de Pago
52044
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.243.209
IVA
₲ 2.699.909
Retención DNCP
₲ 105.836
Retención IVA
₲ 809.973
Retención Renta
₲ 539.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
040-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-129403
Monto Contrato
₲ 117.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.959.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304871
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas microserilladas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap