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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0138801
Monto de la Factura
₲ 1.179.250
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-51137
Monto Contrato
₲ 14.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.537.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.524.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible