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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000390
Monto de la Factura
₲ 15.276.000
Nro. de Orden de Pago
20138217
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.527.199
IVA
₲ 1.388.727
Retención DNCP
₲ 54.438
Retención IVA
₲ 416.618
Retención Renta
₲ 277.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064207-4
Número de Contrato
55960
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-71524
Monto Contrato
₲ 15.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.527.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250493
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bobinas de Papel para Impresoras de Cobro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande