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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051619
Monto de la Factura
₲ 3.555.000
Nro. de Orden de Pago
20139049
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.740
IVA
₲ 323.182
Retención DNCP
₲ 12.669
Retención IVA
₲ 96.955
Retención Renta
₲ 64.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
55979
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75772
Monto Contrato
₲ 3.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formulario Comprobante de Retención
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande