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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
783701
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
IVA
₲ 340.000
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69450
Monto Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237934
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf