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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.709.000
Nro. de Orden de Pago
709356
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.209
IVA
₲ 246.272
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 73.882
Retención Renta
₲ 49.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
633/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82191
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.327.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.684.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256497
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf