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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000280
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 2.097.600
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.780
IVA
₲ 190.691
Retención DNCP
₲ 7.475
Retención IVA
₲ 57.207
Retención Renta
₲ 38.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-121619
Monto Contrato
₲ 63.582.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.582.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.465.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307603
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo