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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23912
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 10.652.750
Nro. de Orden de Pago
88452
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.034.115
IVA
₲ 968.432
Retención DNCP
₲ 37.575
Retención IVA
₲ 290.530
Retención Renta
₲ 290.530
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171785
Monto Contrato
₲ 10.652.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.652.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.034.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal