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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
37813
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR CONSULT
RUC
80021466-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164166
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353294
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Sitio Web
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado