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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 11.546.000
Nro. de Orden de Pago
39835
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.875.492
IVA
₲ 678.545
Retención DNCP
₲ 40.726
Retención IVA
₲ 203.564
Retención Renta
₲ 203.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Miguel Sanguina González
RUC
3506561-3
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-159143
Monto Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.897.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.777.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio yMaquinarias Agricolas PLURIANUAL2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado