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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 3.412.500
Nro. de Orden de Pago
38216
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.327
IVA
₲ 310.227
Retención DNCP
₲ 12.037
Retención IVA
₲ 93.068
Retención Renta
₲ 93.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155879
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.428.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA Y CARTELERIAS ADREFERENDUM PLURIANUAL2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado