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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033077
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.239.000
Nro. de Orden de Pago
33680
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.193
IVA
₲ 476.273
Retención DNCP
₲ 18.670
Retención IVA
₲ 142.882
Retención Renta
₲ 95.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-156103
Monto Contrato
₲ 94.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.302.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.967.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338195
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado