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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004915
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.242
IVA
₲ 485.455
Retención DNCP
₲ 19.030
Retención IVA
₲ 145.637
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80291
Monto Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.078.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263504
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica