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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000025
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
10796
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
81/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74717
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251495
Nombre de la Licitación
TEXTILES PARA UNIFORMES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia