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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
17832
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75216
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249915
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica