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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
17992
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75478
Monto Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249915
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica