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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004109
Monto de la Factura
₲ 15.018.000
Nro. de Orden de Pago
36328
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.281.844
IVA
Retención DNCP
₲ 53.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70919
Monto Contrato
₲ 117.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.517.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.908.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252749
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado