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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 27.049.000
Nro. de Orden de Pago
36485
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.723.107
IVA
₲ 2.459.000
Retención DNCP
₲ 96.393
Retención IVA
₲ 737.700
Retención Renta
₲ 491.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70919
Monto Contrato
₲ 117.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.517.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.908.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252749
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado