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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060891
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. de Orden de Pago
63104
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.877.091
IVA
₲ 1.709.091
Retención DNCP
₲ 68.364
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 341.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-74514
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.877.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256586
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande