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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 11.192.250
Nro. de Orden de Pago
4482
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.532.416
IVA
₲ 1.017.477
Retención DNCP
₲ 39.478
Retención IVA
₲ 305.243
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 305.243
Multa
₲ 9.870
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
048/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-223087
Monto Contrato
₲ 11.192.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.192.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.532.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas, Manteles y Cubre Manteles para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo