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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 9.097.972
Nro. de Orden de Pago
3912
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.561.606
IVA
₲ 827.088
Retención DNCP
₲ 32.091
Retención IVA
₲ 248.126
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 248.127
Multa
₲ 8.022
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-214531
Monto Contrato
₲ 47.863.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.966.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.699.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407310
Nombre de la Licitación
Soporte del Vmware
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo