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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001865
Monto de la Factura
₲ 10.878.010
Nro. de Orden de Pago
3607
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.138.305
IVA
₲ 988.910
Retención DNCP
₲ 37.974
Retención IVA
₲ 296.673
Retención Renta
₲ 395.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-214531
Monto Contrato
₲ 47.863.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.966.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.699.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407310
Nombre de la Licitación
Soporte del Vmware
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo