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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
12624042
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS
RUC
1062370-1
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-154433
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328321
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACIONES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible