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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003944/45
Monto de la Factura
₲ 3.222.600
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-85406
Monto Contrato
₲ 19.180.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.180.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.107.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268414
Nombre de la Licitación
Adquisición y Entrega de Diarios de Circulación Nacional
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas