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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012478
Monto de la Factura
₲ 99.990.800
Nro. de Orden de Pago
20179624
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.007.022
IVA
₲ 9.090.073
Retención DNCP
₲ 356.331
Retención IVA
₲ 2.727.022
Retención Renta
₲ 1.818.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 82.410
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56402
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-140389
Monto Contrato
₲ 99.990.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.990.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.007.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323818
Nombre de la Licitación
Cd_6218 Adquisición de Bobinas de Papel Químico para Caja Registradora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande