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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
11674164
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-113700
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.032.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPEPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo