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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000715
Nro. de Timbrado
15692578
Monto de la Factura
₲ 21.990.000
Nro. de Orden de Pago
48401
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.693.589
IVA
₲ 1.999.091
Retención DNCP
₲ 77.565
Retención IVA
₲ 599.727
Retención Renta
₲ 599.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
PBS/CD/30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217305
Monto Contrato
₲ 51.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.834.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.821.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores-FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado