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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036925
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 3.442.100
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.280
IVA
₲ 74.200
Retención DNCP
₲ 13.202
Retención IVA
₲ 22.260
Retención Renta
₲ 67.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-126106
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306766
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah