- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010036128
Nro. de Timbrado
0010010036128
Monto de la Factura
₲ 6.683.303
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.482.743
IVA
₲ 147.403
Retención DNCP
₲ 25.621
Retención IVA
₲ 130.718
Retención Renta
₲ 44.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-126106
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306766
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah