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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010030455
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 5.024.158
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.617
IVA
₲ 106.358
Retención DNCP
₲ 19.278
Retención IVA
₲ 31.907
Retención Renta
₲ 98.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-126106
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306766
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah