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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010038346
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 22.280.816
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.645.825
IVA
₲ 369.580
Retención DNCP
₲ 85.892
Retención IVA
₲ 110.874
Retención Renta
₲ 438.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-126106
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306766
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah