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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001445
Nro. de Timbrado
11657551
Monto de la Factura
₲ 18.980.000
Nro. de Orden de Pago
2658
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.129.634
IVA
₲ 1.725.455
Retención DNCP
₲ 67.638
Retención IVA
₲ 517.637
Retención Renta
₲ 345.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.920.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-124913
Monto Contrato
₲ 18.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307063
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Impresoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah