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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001215
Nro. de Timbrado
11298790
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-121583
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307792
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos y Accesorios de Comunicacion paea Conexion de la Central Telefonica e Internet a COPACO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah