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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000404
Monto de la Factura
₲ 139.752.382
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.940.953
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-222221
Monto Contrato
₲ 139.752.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.940.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.940.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418120
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo