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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020891
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
1849
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818
IVA
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149094
Monto Contrato
₲ 875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias