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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3362
Nro. de Timbrado
12388226
Monto de la Factura
₲ 27.984.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.612.275
IVA
₲ 5.784.000
Retención DNCP
₲ 99.725
Retención IVA
₲ 763.200
Retención Renta
₲ 508.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145473
Monto Contrato
₲ 27.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.612.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción