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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39535
Nro. de Timbrado
12622080
Monto de la Factura
₲ 22.976.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.920.893
IVA
₲ 1.831.065
Retención DNCP
₲ 82.888
Retención IVA
₲ 549.320
Retención Renta
₲ 422.899
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145212
Monto Contrato
₲ 22.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.920.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción