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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1329
Nro. de Timbrado
12169318
Monto de la Factura
₲ 9.072.580
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.859
IVA
₲ 824.780
Retención DNCP
₲ 32.331
Retención IVA
₲ 247.434
Retención Renta
₲ 164.956
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145211
Monto Contrato
₲ 9.072.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.072.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.627.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción