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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Nro. de Timbrado
11960691
Monto de la Factura
₲ 10.840.000
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.308.642
IVA
₲ 295.637
Retención DNCP
₲ 38.630
Retención IVA
₲ 295.637
Retención Renta
₲ 197.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
1054/55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141174
Monto Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.066.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL DPTO. DE ALIMENTACIÓN Y DPTO. DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas