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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
12062309
Monto de la Factura
₲ 24.255.000
Nro. de Orden de Pago
2049
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.103.564
IVA
₲ 661.500
Retención DNCP
₲ 86.436
Retención IVA
₲ 661.500
Retención Renta
₲ 441.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 962.500
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
1053
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141145
Monto Contrato
₲ 24.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.103.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL DPTO. DE ALIMENTACIÓN Y DPTO. DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas