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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000007
Nro. de Timbrado
12266463
Monto de la Factura
₲ 2.166.500
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.779
IVA
₲ 196.955
Retención DNCP
₲ 7.721
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143512
Monto Contrato
₲ 2.166.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328928
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia