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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 123.301.000
Nro. de Orden de Pago
4334
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.257.009
IVA
₲ 11.209.182
Retención DNCP
₲ 439.400
Retención IVA
₲ 3.362.755
Retención Renta
₲ 2.241.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141843
Monto Contrato
₲ 123.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.301.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.257.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332580
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras para laboratorio de la carrera de LCIK
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica