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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002334
Nro. de Timbrado
13882761
Monto de la Factura
₲ 21.142.550
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.706.149
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190187
Monto Contrato
₲ 74.186.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.372.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.194.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e insumos de limpieza - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua