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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002523
Nro. de Timbrado
14623218
Monto de la Factura
₲ 30.143.500
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.936.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.728
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190187
Monto Contrato
₲ 74.186.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.372.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.194.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e insumos de limpieza - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua