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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022772
Nro. de Timbrado
12788536
Monto de la Factura
₲ 23.553.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
IVA
₲ 2.141.182
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157783
Monto Contrato
₲ 23.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.498.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.398.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas y Papel Higiénico
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu