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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019613
Monto de la Factura
₲ 259.500
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.556
IVA
₲ 23.591
Retención DNCP
₲ 944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113444
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.888.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.827.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill