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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024760
Nro. de Timbrado
11368515
Monto de la Factura
₲ 2.689.200
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.380
IVA
₲ 244.473
Retención DNCP
₲ 9.583
Retención IVA
₲ 73.342
Retención Renta
₲ 48.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113444
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.888.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.827.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill